第一讲：认识纳税筹划一、纳税筹划的目的1. 降低税收成本2. 实现涉税零风险3. 获取资金时间价值二、纳税筹划的基础1. 相关税收法律知识2. 相关会计基础知识3. 税务风险评估与防范第二讲：企业所得税的纳税筹划一、企业所得税政策要点1. 纳税义务人、征税对象与税率2. 应纳税所得额3. 最新税收优惠4. 应纳税额的计算二、新企业所得税制度下的纳税筹划导入：以下均采用对给定案例进行分析，掌握纳税筹划方法1. 利用亏损结转进行纳税筹划2. 利用利润转移进行纳税筹划3. 固定资产折旧的纳税筹划注意点：通过数据对比，形成税负差异4. 固定资产修理中的纳税筹划5. 利息支出的纳税筹划6. 企业捐赠中的纳税筹划7. 个人接受捐赠免税政策的纳税筹划8. 企业股权投资中的纳税筹划9. 预缴企业所得税中的纳税筹划10. 利用汇率变动趋势进行纳税筹划11. 利用惠政策的起始年度进行纳税筹划12. 国债利息免税的优惠政策的纳税筹划13. 小型微利企业低税率优惠政策的纳税筹划实战练习：根据给定案例数据，做出纳税筹划方案第三讲：企业个人所得税的纳税筹划一、个人所得税政策要点1. 纳税义务人与征税范围2. 税率与纳税所得额的确定注意点：最新个税扣除项目解读3. 境外所得的税额扣除4. 应纳税额计算中的特殊问题处理5. 最新税收优惠二、新个人所得税制度下的纳税筹划导入：以下均采用对给定案例进行分析，掌握纳税筹划方法1. 利用夫妻费用扣除项目的规划进行纳税筹划注意点：实务操作方法2. 采用各种收入形式的转化进行纳税筹划3. 平均多次所得的纳税筹划4. 选择捐赠方式的纳税筹划5. 年终奖的纳税筹划6. 利用个人所得税减免政策进行纳税筹划7. 股票期权发放的纳税筹划8. 外籍个人的纳税筹划9. 个人房屋赠予个人所得税的纳税筹划第四讲：增值税的纳税筹划一、增值税政策要点1. 征税范围与纳税义务人2. 一般纳税人和小规模纳税人的确认3. 税率与征收率4. 增值税的计税方法5. 一般计税方法应纳税额的计算6. 简易征税方法应纳税额的计算7. 最新税收优惠三、新增值税制度下的纳税筹划导入：以下均采用对给定案例进行分析，掌握纳税筹划方法1. 选择纳税人身份的纳税筹划2. 选择供货商类型的纳税筹划思考：不同税率的供货商的报价如何计算？3. 利用小微企业优惠政策的纳税筹划4. 利用特殊销售方式的纳税筹划注意点：签订合同要按筹划后的方案签订1）兼营销售的纳税筹划2）折扣销售（商业折扣）的纳税筹划3）现金折扣的纳税筹划4）销售折让的纳税筹划5）将实物折扣转换为价格折扣的纳税筹划6）加量不加价的纳税筹划7）利用不同结算方式的纳税筹划互动：实务中你使用过的结算方式有哪些？5. 分立公司、抵扣进项税额的纳税筹划6. 利用起征点进行纳税筹划7. 利用资产重组政策进行纳税筹划8. 利用农产品优惠政策的纳税筹划第五讲：消费税的纳税筹划一、消费税政策要点1. 纳税义务人与税目、税率2. 一般纳税人和小规模纳税人的确认3. 计税依据4. 应纳税额的计算二、消费税制度下的纳税筹划导入：以下均采用对给定案例进行分析，掌握纳税筹划方法1. 征收范围的纳税筹划2. 计税依据的纳税筹划3. 生产制作环节的纳税筹划4. 利用连续生产不纳税的规定进行纳税筹划5. 利用委托加工由受托方代收代缴的规定进行纳税筹划思考：税法对委托加工应税消费品的规定？6. 利用外购已税消费品的规定进行纳税筹划7. 自产自用消费品的纳税筹划8. 兼营不同税率应税消费品的纳税筹划9. 出口应税消费品的纳税筹划10. 外汇结算应税消费品的纳税筹划11. 利用啤酒消费税税率临界点进行纳税筹划12. 白酒消费税最低计税价格的纳税筹划13. 包装物的纳税筹划14. 包装方式的纳税筹划实战练习：根据给定案例数据，做出纳税筹划方案第六讲 其他税种的纳税筹划1. 房产税的纳税筹划2. 车辆购置税的纳税筹划思考：车辆购置税的纳税环节？3. 契税的纳税筹划4. 印花税的纳税筹划思考：印花税的征税范围？5. 其他税种课程结束，现场答疑